张家堡街道办事处2014年预算公开内容

一、单位基本情况

张家堡街道地处未央区正北部，东接谭家街道，东南与大明宫街道相邻，南与新城区自强路街道、莲湖区北关街道相连。西与未央宫街道毗邻，西北与汉城街道为邻，东北与徐家湾街道相接。辖区总面积11.12平方公里，下辖行政村1个、社区居委会23个，户籍人口10.9万人，流动人口近10万人，户籍人口中，以汉族为主，达10.86万人占99.61％；有回族、满族、蒙古族、壮族、土家族、朝鲜族、瑶族等11个少数民共430人，占0.39％。辖区内驻有西安市市委、市人大常委会、市政府、政协西安市委员会、陕西省公安厅、未央区委、区人大常委会、区政府、政协未央区委员等机关。也是国家级西安经济技术开发区的核心区域。西安市档案馆、图书馆、妇幼活动中心和西安中学、城市运动公园等一批在西安市具有唯一性和标志性的单位均位于辖区。

（一）部门主要职责：

根据国家有关规定和未央区人民政府有关工作部门委托，结合街道地区实际，街道办事处在本辖区内履行下列职责：宣传贯彻落实党和政府的各项方针、政策，根据国家的政策、法令和上级政府的决定，制定在本地区实施的具体方案和办法；制定并组织实施地区经济发展规划，推动、帮助农村和城市社会经济发展；指导和帮助农村村民委员会、城市居民委员会工作及人民调解工作；负责辖区市容环境卫生、绿化工作，组织农村村民委员会、驻地单位和城乡居民开展爱国卫生运动;监督管理城乡居民区环境保护与环境污染防治；组织农村、驻地单位和城乡居民开展农村村容、城市社区建设，繁荣城乡文化，发展城乡教育、科技、卫生、体育等服务事业；组织开展好群众性的精神文明创建活动以及开展科普活动；搞好待业人员管理、劳动就业推荐，组织防灾救灾、社会救助，做好社会保障工作；反映城乡居民的意见和要求，处理群众来信来访事项；搞好社会治安综合治理，维护地区稳定；完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2014年度部门主要工作任务及目标

1、经济发展

地区生产总值：地区生产总值增速达到11.6%；

地方财政收入：一般预算收入达到19291万元；

全社会固定资产投资：全社会固定资产投资增长22.3%；

工业发展：非公经济占比达到56.7%；

招商引资：实际到账内资68000万元；实际利用外资500万美元；

社会消费品零售总额：社会消费品零售总额完成311958万元，增长15.5%，新增限上企业2个；

在建项目：（1）完成盛龙广场项目年度建设任务；（2）完成深国投未央印象城项目年度建设任务；（3）完成名京九合院项目年度建设任务；（4）完成肖家村城改安置楼年度建设任务；（5）完成二府庄城改安置楼年度建设任务。

城中村改造：（1）确保完成二府庄村的安置回迁工作；力争完成方新村、肖家村的安置回迁工作；（2）完成1个以上城改项目的土地转性资料上报工作。（3）取得1个以上城改项目商品房预售证。

重要工作：（1）做好两联一包帮扶工作；（2）完成妇女儿童发展规划相关工作任务；（3）完成公共法律服务建设相关工作；（4）做好全面深化改革各项工作；（5）按照《未央区2014年城市维护建设项目投资计划》（未政办发〔2014〕8号）要求，完成相关工作任务；（6）完成区委区政府交办的其他重要工作。

2、社会管理

城镇化：农村居民进城落户1700人；

人口管理：符合政策生育率90%以上，出生人口统计准确率达到97%，国家免费孕前优生健康检查项目覆盖率80%以上；流动人口计划生育免费技术服务落实率95以上；

城市管理：完成四城联创和城市精细化管理工作任务；

防震减灾：完成年度防震减灾各项目标任务；做好西安市防震减灾示范区创建及验收工作；

学前教育：学前教育毛入园率达到98%；

城乡居民收入：城镇居民人均可支配收入增长11.5%；

社会保障：城镇新增就业人数1000人；小额担保贷款410万元；劳动密集型企业贷款贴息300万元；

社区建设：完成社区建设任务；为15户老人实施家庭无障碍设施改造；为150名空巢、失能和失独家庭提供志愿服务；确保老年餐桌全部运营；在3个社区开展居家养老服务站或小型养老服务设施；创建1个五星级和谐社区；完成1个社区服务站建设；

城镇住房保障：新增廉租住房23户；筹集公共租赁住房65套；

环境治理：完成环保目标责任书要求任务；

森林城市创建工作：完成创建国家森林城市相关工作任务；

土地管理：完成土地管理相关工作任务；

水资源管理：落实最严格的水资源管理制度；做好用水总量指标控制工作；万元工业增加值用水量降低1%；

社会治安综合整治：人民群众对社会治安满意率高于90%；网格化服务管理和综合服务平台全部建成；平安社区创建率达到99.5%；群体性事件实现一控制目标；

安全生产：完成《安全生产目标责任书》中规定的各项工作任务；

食品安全：杜绝伤害100人以上或出现死亡病例的Ⅲ级以上食品安全事故；

质量监督：深化质量兴区工作，巩固和提升质量强市示范区成效；开展质量宣传教育活动不少于4次；

信访工作：不突破上级下达的进京非正常访、赴省、到市集体访控制性指标；建立领导接访约访下访长效机制；根据实际情况及时召开专题会议，有效化解积案；上级交办案件按时效办结率100%；办信按时效回复率100%；切实解决群众合理诉求，解决一批信访积案、难案；严格落实《信访维稳考核办法》、《信访工作责任追究办法》；按照上级要求做好重要会议、重大活动期间信访工作；认真学习贯彻《信访条例》，完成上级交办其他信访工作任务。

（三）部门概况

张家堡街道属行政单位，财政全额拨款，行政27人，事业编制68人，现实有人数为95人。

张家堡街道无所属基层预算单位。

（四）部门预算收支编制的相关依据

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》，按照《西安市未央区区级行政事业单位基本支出预算管理暂行办法》（未财发[2007]217号）、《西安市未央区区级行政事业单位项目支出预算管理暂行办法》（未财发[2007]216号）、《西安市未央区区级部门预算结余资金管理暂行办法》（未财发[2007]218号）编制的。坚持收支平衡、真实合法、科学规范原则。

二、部门支出预算表

（一）张家堡街道办事处2014年支出预算表（附件一）；

（二）张家堡街道办事处2014年三公经费预算表（附件二）。

附件一：

张家堡街道办事处2014年支出预算表

单位：万元

支出内容

合计

其中：

一般预算财政拨款

政府性基金安排数

事业收入安排数

国有资本经营收入安排数

事业单位经营收入安排数

其他收入安排数

合计

909.03

一、基本支出

862.47

1、工资福利支出

679.02

2、商品和服务支出

101.90

3、对个人和家庭的补助

81.55

二、项目支出

46.56

一般公共服务

16.56

人口与计划生育事务

16.56

计划生育家庭奖励

16.56

农林水事务

农村综合改革

对村民委员会和村党支部的补助

注：本表反映用当年财政拨款和部门事业收入等安排的支出，不包括用上年结转等其他收入来源安排的支出。

附件二：

张家堡街道办事处2014年三公经费预算表

单位：万元

单位名称

合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车费

小计

公务用车运行维护费

公务用车购置

张家堡街道办事处

25.5

22.5