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根据《西安市审计局关于转发审计署关于印发2016年国家重大政策措施落实情况跟踪审计工作指导意见的通知的通知》（市审发〔2016〕8号）要求，我局派出审计组，自2017年2月24日起，对我区2017年第一季度关于加快发展养老、健康服务业;加强社会救助、保障困难群众基本生活;促进高校毕业生就业创业；夯实农业基础、推进现代农业发展;加快重大水利工程建设、解决农村人口农村饮水安全问题和扶持小型微型企业健康发展方面六项政策措施落实情况进行了跟踪审计。此项审计工作得到了相关部门的积极配合进展顺利。被审计单位对其提供的与审计有关的会计资料、其他证明资料的真实性和完整性负责，并对此作出了书面承诺。区审计局的责任是依法独立实施审计并出具审计报告，现将审计情况报告如下：

一、稳增长促改革调结构惠民生政策措施落实情况

（一）加快发展养老、健康服务业政策措施落实情况

1．加快发展养老政策措施落实情况

（1）根据市政府《关于加快发展养老服务业的实施意见》，2016年10月末,我区5所社区居家养老服务站已全部建成，并通过验收。截止目前，享受居家养老服务的老人共4,848人。按照《灞桥区社区居家养老服务建设和运营补助管理办法》，新建和改扩建且包括老年餐桌服务在内的社区居家养老服务组织，在正常运营一年后，可申报建设补助。目前，2016年居家养老服务站项目建设未运营满一年，建设补助尚未拨付。2017年第一季度,区民政局结合辖区实际申报了2所社区居家养老服务站，现阶段正在进行建设选址，预计10月底建成。

（2）根据市政府《关于加快发展养老服务业的实施意见》，2016年10月底，我区9所农村幸福院已全部建成，并通过验收。市财政共投入16万元。截止目前，享受农村幸福院服务的老人共计2,076人。2017年我区结合辖区实际申报了13所农村幸福院，现阶段正在进行建设选址，预计10月底建成。

（3）根据市老龄委《关于做好2016年度社区村和老年人家庭无障碍设施建设改造任务项目的通知》，截止2017年一季度，我区针对4个老旧社区以及低收入、空巢、失能中的69户老年人家庭实施无障碍设施改造，已全部建成并完成验收。财政共投入10.37万元。

（4）按照《西安市灞桥区生活困难失能老人护理补贴管理办法》,2016年四季度享受生活困难失能老人护理补贴的老人共计118人，共发放资金67,600元。2017年一季度正在审核资料，资金还未申请。

（5）按照《西安市灞桥区农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴管理办法》,2016年四季度享受农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴的老人共计108人，共发放资金16,350元。2017年一季度正在审核资料，资金还未申请。

（6）按照目前政策，高龄补贴享受对象为户籍在灞桥区辖区，年龄在70周岁以上（含70周岁）的老年人。高龄补贴按季度实行社会化发放。2016年四季度共有38,530人享受高龄补贴，共发放7,806,610元。2017年一季度正在审核资料，资金还未申请。

2.加快发展健康服务业政策措施落实情况

截止2017年一季度，全区各医疗机构实际采购“三统一”药品金额为1252.28万元，实际配送金额为1195.32万元，药品配送率95.45%，药品网采率99.89%，药品验收入库率99.15%，区级公立医疗机构基本药物使用率为52.13%，各社区卫生服务中心、村卫生室基本药物使用率为88.68%。

截止2017年一季度，我区城镇职工零星住院病人报销25人，金额19.98万元;生育保险报销17人，金额6.17万元，定点医疗机构挂账结算48家，金额1,321.65万元；城镇居民零星住院报销292人，金额162.77万元，2016年度城镇职工和居民慢性病报销正在收集资料中。

（二）加强社会救助、保障困难群众基本生活政策措施落实情况

1.城乡最低生活保障政策落实情况

截至2017年2月末我区在册城市低保户共2,311户4,050人，2016年9月至2017年2月份累计发放保障金15,066,233元（含电费）。截至2017年2月末,我区在册农村低保户共727户1,596人，2016年9月至2017年2月份累计发放保障金5,372,713元（含电费）。

2.城乡医疗救助政策落实情况

截止2017年2月末，医疗救助（医后）共救助460人次，2016年9月至2017年2月累计发放救助金1,864,821元。

3.临时救助

2016年9月至2017年2月区民政局共救助66人次，发放救助金14.70万元。

4.特困人员供养

截止2017年2月末，我区在册农村五保户共95人，2016年9月至2017年2月份累计发放农村五保金551,980元（含电费）。

5.教育救助政策落实情况

截止2017年2月末，各项教育救助资金正在进行审核、统计工作，待此项工作完成后，将拨付各项补助资金。

（三）促进高校毕业生就业创业政策措施落实情况

1．加大高校毕业生就业政策宣传力度

区人社局依托各级劳动保障工作平台，宣传国家和地方就业扶持政策等信息。依托全区“春风行动”专项活动，向未就业大学生等重点就业人群现场进行创业扶持、小额担保贷款、劳动技能培训等就业优惠宣传，发布春节后用工信息；深入纺织城街道、席王街道东蒋村等社区、村组，上门宣传就业政策和办事指南。

2．认真开展高校毕业生就业援助工作

认真落实《陕西省就业援助办法》，发挥“白鹿原大学城就业创业促进联盟”的就业促进作用，实行“一对一”、“面对面”的就业帮扶。在区人力资源服务中心设立“就业服务窗口”，随时为来访者提供就业服务。充分发挥区职介子系统的信息平台作用，为援助对象提供合适的岗位信息；通过劳动技能培训、职业介绍、创业贷款等多种方式帮扶高校毕业生就业；完善公益性岗位招聘办法，通过公益性岗位托底安置等办法解决大学生就业。2017年一季度，通过公益性岗位安置就业困难高校毕业生9人。

3．搭建平台促进高校毕业生就业创业

2017年以来，区人社局组织开展“春风行动”系列活动，先后举办“洪庆专场招聘会”、“纺织城振兴小区专场招聘会”、“红旗街道专场招聘会”等招聘活动4场，提供就业岗位5051余个，帮助1150余名高校毕业生、失地农民等重点就业人群达成初步就业意向。同时，认真组织开展创业培训工作，在2017年度第一期创业培训中，培训学员25名，其中高校毕业生9人。

4．着力建立高校毕业生援助长效机制

区人社局通过实地检查、电话随访等方式，及时对专项活动中已援助对象进行回访。加大高校毕业生报道备案和跟踪服务工作，2016年7月至2017年3月，已完成实名登记1326人。其中教育部门移交154人，登记或办理业务1172人。已通过电话回访实现就业938人，应征入伍18人，升学190人，出国79人。

（四）夯实农业基础、推进现代农业发展政策落实情况

1．农村土地承包经营权确权登记工作基本情况

截止2017年一季度大部分农户已进入发放确权证书阶段，全区应发放40,005户，目前已制证发证38,329本，发放率95.81%。剩余涉及7个村的20个村民小组的1,676本证书协调处理中，待协调处理完善后，积极制证发证。

2．资金到位及使用情况

我区农村土地承包经营权确权登记经费按实际工作进度进行拨付。截止2017年一季度，共收到省、市、区三级土地确权工作财政补助经费共452万元，已全部支付。

3．取得的积极成效

一是通过本次确权登记工作，全面查清了承包面积底数，为维护农民土地承包经营权奠定了基础。二是最终形成农户土地承包确权登记簿、农户土地承包合同及地籍图，规范的登记方式明晰了农村土地承包经营权归属。三是稳定了农村土地承包关系，维护了农民的土地承包经营权。四是为农村产权制度改革奠定了坚实基础。同时也为实现农业适度规模经营提供了便利。

（五）加快重大水利工程建设、解决农村人口农村饮水安全问题政策措施落实情况

1．落实农村饮水安全巩固提升项目

（1）基本情况：

2016年度农村饮水安全巩固提升项目4批次，涉及我区共5个街办6个饮水安全项目。该计划总投资656.96万元，用于解决我区9300余人的饮水不安全问题。其中：省级项目123万元（省级拨款110万元，市级拨款13万元），市级项目533.96万元，均为市级拨款。截至审计时，项目建设资金已经全部到位。

（2）工程进展情况:

截至2017年一季度，项目已全部开工建设，其中何家街供水工程和新农村村内管网改造项目已完成。此外累计完成新打机井3眼，配套水泵及自动上水设备3套，新建20米50吨砖混水塔1座，100方蓄水池1座，300方蓄水池1座，新建井房/泵房及管理房5座。完成加压设施及村内管网改造项目1处。

（3）资金拨付情况：

我区农村饮水安全工程建设资金采用报账制及月支付制度。根据工程建设进度及建设资料进度，截至审计时，已经支付农村饮水安全巩固提升项目工程款475.11万元，其中一季度拨付建设资金331.57万元，占总投资额的50.47%。

2．市级财政资金水利项目

（1）基本情况：

根据《关于下达2015年市级财政农田水利专项资金竞争性立项项目计划的通知》，该项目建设内容为：新打机井14眼，配套水泵14套，新建井房14座，新建100m3蓄水池6座，铺设地埋管道13公里，动力地埋线2.6公里。市水务局以市水发〔2015〕350号（8）文件批复，同意该项目的建设实施方案，核定工程总投资450万元，全部为市级财政资金。

（2）前期准备工作：

2015年通过公开抽签的方式，选定招标代理单位并签订了招标代理合同。同年12月通过公开招标的方式，确定施工单位为：工程1标段由西安星河水利水电工程建设有限公司实施，工程2标段由陕西省三和工程公司实施；监理公司为陕西江河工程项目管理有限责任公司。

（3）工程进展情况：

截止2017年一季度，该项目投资资金已全部到位，按照相关规定办理了质量监督手续。并完成新打机井15眼，配套水泵14套，新建蓄水池6座，新建井房14座，在建井房1座，铺设管网16.97公里，工程正在进行扫尾，实际支付项目资金382万元。

（六）扶持小型微型企业健康发展方面政策措施落实情况

1.小型微型企业减免税情况

市地税局灞桥分局积极落实各项税收优惠政策，促进中小企业健康发展，2017年一季度，我区暂未出台新的税收优惠政策。

2.扶持小型微型企业健康发展情况

2017年一季度，区中小企业局按照《西安市中小企业促进局西安市财政局关于做好2017年省级中小企业发展专项资金市场主体和服务体系项目申报工作的通知》要求，正在组织陕西锦华服装有限责任公司、陕西草北商砼有限公司等9户企业申报2017年省级中小企业发展专项资金规模企业培育项目，目前正在与财政局会签文件。

二、审计评价意见

审计结果表明:2017年第一季度，灞桥区政府相关部门单位继续认真贯彻落实国务院、陕西省人民政府、西安市人民政府稳增长促改革调结构惠民生政策措施，结合灞桥区实际，出台了一系列的政策、制度、措施，积极筹措资金，总体效果明显，取得了初步成效，审计中未发现出现的新问题。