周至县财政局全面完成财政内控制度建设

根据省、市财政部门关于全面加强财政内控建设的相关要求,周至县财政局提早谋划、周密部署,以规范权力运行为主线,着力构建权责清晰、流程规范、监督有力的内控制度体系。

一是构建了内控组织框架。6月中旬,及时成立了内控委、内控委办公室和内部管理岗位,制定并下发了内部控制工作实施方案、内部控制基本制度和内部控制委员会议事规则等,建立了分工明确、责任清晰、齐抓共管的内部控制三级组织管理架构。

二是建立了内控制度体系。从7月份开始,结合工作实际,重点针对防控法律风险等八类风险,制定了八个专项控制办法。经反复修改完善,9月下旬,编印了《周至县财政局内部控制制度汇编》,并做到全局干部人手一册,作为规范业务流程和工作行为的“经本”。

三是规范了业务操作规程。根据内部控制基本制度和八个专项控制办法,进一步修订完善了内部操作规程,理清了各科室及其内部各个岗位和环节的责任,找出了业务风险和廉政风险,并提出了具体的防控措施。

下一步,周至县财政局将切实执行内控各项制度,规范权力运行,防范业务风险,切实做到用制度管权、规范用权,全面提升财政内部管理和依法理财水平。